Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009871
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163832
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.592
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
₲ 28.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231440
Monto Contrato
₲ 7.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.719.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.719.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2