| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 431030 | 001-003-0001944 | ₲ 999.992.296 | ₲ 931.992.820 | 27-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 431030 | 001-003-0001464 | ₲ 499.999.056 | ₲ 465.999.120 | 04-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 431030 | 001-003-0000751 | ₲ 511.250.700 | ₲ 481.110.147 | 23-10-2023 | Ver Detalle del Pago |