Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001944
Monto de la Factura
₲ 999.992.296
Nro. Solicitud de Transferencia
65633
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 931.992.820
Retención DNCP
₲ 3.490.882
Retención IVA
₲ 27.272.518
Retención Renta
₲ 36.363.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-231321
Monto Contrato
₲ 3.619.692.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.879.102.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.879.102.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431030
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE VIDA COLECTIVO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LAS FFAA DE LA NACIÓN
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6