Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000751
Monto de la Factura
₲ 511.250.700
Nro. Solicitud de Transferencia
153862
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2023
Fecha de la Transferencia
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.110.147
Retención DNCP
₲ 1.803.321
Retención IVA
₲ 13.943.201
Retención Renta
₲ 13.943.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-231321
Monto Contrato
₲ 3.619.692.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.879.102.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.879.102.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431030
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE VIDA COLECTIVO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LAS FFAA DE LA NACIÓN
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6