| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430529 | 001-001-0021616 | ₲ 1.437.408 | ₲ 1.391.673 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430529 | 001-001-0021141 | ₲ 2.395.064 | ₲ 2.318.857 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430529 | 001-001-0021079 | ₲ 3.106.656 | ₲ 2.923.504 | 13-11-2023 | Ver Detalle del Pago |