Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021079
Monto de la Factura
₲ 3.106.656
Nro. Solicitud de Transferencia
168925
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.923.504
Retención DNCP
₲ 10.958
Retención IVA
₲ 84.727
Retención Renta
₲ 84.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-232461
Monto Contrato
₲ 8.319.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.634.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.634.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2