| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430224 | 002-001-0000117 | ₲ 29.963.088 | ₲ 28.196.628 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430224 | 002-001-0000118 | ₲ 22.180.000 | ₲ 20.872.389 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430224 | 002-001-0000113 | ₲ 27.687.012 | ₲ 26.054.738 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago |