Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 29.963.088
Nro. Solicitud de Transferencia
167460
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.196.628
Retención DNCP
₲ 105.688
Retención IVA
₲ 817.175
Retención Renta
₲ 817.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231525
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.123.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.123.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIO VISUALES PARA LA DIGECOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1