Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 22.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149037
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.872.389
Retención DNCP
₲ 78.235
Retención IVA
₲ 604.909
Retención Renta
₲ 604.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231525
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.123.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.123.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIO VISUALES PARA LA DIGECOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1