| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430221 | 001-002-0000596 | ₲ 67.520.874 | ₲ 62.929.454 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430221 | 001-002-0000589 | ₲ 88.123.104 | ₲ 82.927.848 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago |