Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000596
Monto de la Factura
₲ 67.520.874
Nro. Solicitud de Transferencia
190551
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.929.454
Retención DNCP
₲ 235.709
Retención IVA
₲ 1.841.478
Retención Renta
₲ 2.455.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231492
Monto Contrato
₲ 155.648.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.857.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.857.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430221
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMEDOR DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1