Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000589
Monto de la Factura
₲ 88.123.104
Nro. Solicitud de Transferencia
163848
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.927.848
Retención DNCP
₲ 310.834
Retención IVA
₲ 2.403.357
Retención Renta
₲ 2.403.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231492
Monto Contrato
₲ 155.648.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.857.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.857.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430221
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMEDOR DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1