| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430153 | 001-001-0001561 | ₲ 49.995.000 | ₲ 46.595.340 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430153 | 001-001-0001536 | ₲ 100.151.470 | ₲ 94.247.084 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago |