Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001536
Monto de la Factura
₲ 100.151.470
Nro. Solicitud de Transferencia
94686
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.247.084
Retención DNCP
₲ 353.262
Retención IVA
₲ 2.731.404
Retención Renta
₲ 2.731.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227557
Monto Contrato
₲ 150.161.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.842.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.842.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430153
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2