Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001561
Monto de la Factura
₲ 49.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185396
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.595.340
Retención DNCP
₲ 174.528
Retención IVA
₲ 1.363.500
Retención Renta
₲ 1.818.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227557
Monto Contrato
₲ 150.161.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.842.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.842.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430153
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2