Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 429598 | 001-002-0006719 | ₲ 4.543.000 | ₲ 4.275.170 | 14-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 429598 | 001-002-0006718 | ₲ 4.483.000 | ₲ 4.218.705 | 14-09-2023 | Ver Detalle del Pago |