Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006719
Monto de la Factura
₲ 4.543.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129986
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.275.170
Retención DNCP
₲ 16.024
Retención IVA
₲ 123.900
Retención Renta
₲ 123.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
77/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230279
Monto Contrato
₲ 9.088.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.493.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.493.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429598
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS DDSSCC PARA EL COMANDO LOGISTICO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5