| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 428292 | 001-001-0000601 | ₲ 650.110.000 | ₲ 611.783.061 | 10-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 428292 | 001-001-0000579 | ₲ 899.869.000 | ₲ 846.817.633 | 03-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 428292 | 001-001-0000569 | ₲ 1.250.000.000 | ₲ 1.176.306.819 | 01-08-2023 | Ver Detalle del Pago |