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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 1.250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106632
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.176.306.819

Retención DNCP
₲ 4.409.091
Retención IVA
₲ 34.090.909
Retención Renta
₲ 34.090.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-228050
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.634.907.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.634.907.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428292
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Mayores de Instalaciones del Comando del Ejército (Sector; Dormitorio, Cocina y Comedor de las TCG).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2