Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 650.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150799
Fecha Solicitud de Transferencia
06-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 611.783.061
Retención DNCP
₲ 2.293.115
Retención IVA
₲ 17.730.273
Retención Renta
₲ 17.730.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-228050
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.634.907.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.634.907.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428292
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Mayores de Instalaciones del Comando del Ejército (Sector; Dormitorio, Cocina y Comedor de las TCG).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2