| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427801 | 001-001-0001474 | ₲ 567.034 | ₲ 564.456 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427801 | 001-001-0001360 | ₲ 14.985.766 | ₲ 14.102.287 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427801 | 001-001-0001331 | ₲ 9.999.984 | ₲ 9.410.439 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427801 | 001-001-0001344 | ₲ 3.946.450 | ₲ 3.713.790 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago |