Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001474
Monto de la Factura
₲ 567.034
Nro. Solicitud de Transferencia
169120
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.456

Retención DNCP
₲ 2.062
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227089
Monto Contrato
₲ 29.499.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.790.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.790.972

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING Y OBSEQUIS PROTOCOLARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1