Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001344
Monto de la Factura
₲ 3.946.450
Nro. Solicitud de Transferencia
77258
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.713.790
Retención DNCP
₲ 13.920
Retención IVA
₲ 107.630
Retención Renta
₲ 107.630
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227089
Monto Contrato
₲ 29.499.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.790.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.790.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING Y OBSEQUIS PROTOCOLARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1