| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 427775 | 003-001-0007921 | ₲ 5.191.600 | ₲ 4.885.532 | 11-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 427775 | 003-001-0007237 | ₲ 18.200.000 | ₲ 16.962.399 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |