Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007237
Monto de la Factura
₲ 18.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214610
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.962.399
Retención DNCP
₲ 63.535
Retención IVA
₲ 496.364
Retención Renta
₲ 661.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236557
Monto Contrato
₲ 152.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.390.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.390.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427775
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras Plurianual 2.023 - 2.025
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2