Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 427747 | 001-001-0018288 | ₲ 39.540.000 | ₲ 37.208.936 | 09-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 427747 | 001-001-0012748 | ₲ 150.000.000 | ₲ 141.156.819 | 12-09-2023 | Ver Detalle del Pago |