Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018288
Monto de la Factura
₲ 39.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40124
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.208.936
Retención DNCP
₲ 139.468
Retención IVA
₲ 1.078.364
Retención Renta
₲ 1.078.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230556
Monto Contrato
₲ 189.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.365.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.365.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427747
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio y Vehículos Plurianual 2.023 - 2.024
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2