Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012748
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127816
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.156.819
Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230556
Monto Contrato
₲ 189.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.365.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.365.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427747
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio y Vehículos Plurianual 2.023 - 2.024
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2