| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427402 | 001-002-0006195 | ₲ 4.250.000 | ₲ 3.999.443 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427402 | 001-002-0005409 | ₲ 4.644.000 | ₲ 4.370.213 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago |