Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006195
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169729
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.999.443
Retención DNCP
₲ 14.991
Retención IVA
₲ 115.909
Retención Renta
₲ 115.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228574
Monto Contrato
₲ 8.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.369.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.369.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427402
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1