Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005409
Monto de la Factura
₲ 4.644.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112277
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.370.213
Retención DNCP
₲ 16.381
Retención IVA
₲ 126.655
Retención Renta
₲ 126.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228574
Monto Contrato
₲ 8.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.369.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.369.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427402
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1