| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 424625 | 001-001-0000621 | ₲ 19.680.261 | ₲ 18.342.003 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 424625 | 001-001-0000610 | ₲ 380.213.800 | ₲ 354.359.263 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 424625 | 001-001-0000603 | ₲ 1.199.053.200 | ₲ 1.128.363.564 | 31-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 424625 | 001-001-0000577 | ₲ 798.870.100 | ₲ 751.773.077 | 31-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 424625 | 001-001-0000568 | ₲ 399.958.500 | ₲ 376.379.129 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago |