Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 798.870.100
Nro. Solicitud de Transferencia
163235
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 751.773.077
Retención DNCP
₲ 2.817.833
Retención IVA
₲ 21.787.366
Retención Renta
₲ 21.787.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
61/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-228778
Monto Contrato
₲ 3.061.451.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.629.217.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.629.217.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424625
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SALON AUDITORIO PARA EL COMANDO LOGISTICO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5