Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 380.213.800
Nro. Solicitud de Transferencia
212952
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.359.263
Retención DNCP
₲ 1.327.292
Retención IVA
₲ 10.369.467
Retención Renta
₲ 13.825.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
61/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-228778
Monto Contrato
₲ 3.061.451.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.629.217.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.629.217.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424625
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SALON AUDITORIO PARA EL COMANDO LOGISTICO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5