| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 423689 | 001-001-0020894 | ₲ 3.104.360 | ₲ 2.921.343 | 11-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 423689 | 001-001-0020896 | ₲ 25.647.653 | ₲ 24.135.608 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago |