Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020894
Monto de la Factura
₲ 3.104.360
Nro. Solicitud de Transferencia
128566
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.921.343
Retención DNCP
₲ 10.950
Retención IVA
₲ 84.665
Retención Renta
₲ 84.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228706
Monto Contrato
₲ 28.752.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.056.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.056.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1