Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020896
Monto de la Factura
₲ 25.647.653
Nro. Solicitud de Transferencia
112330
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.135.608
Retención DNCP
₲ 90.466
Retención IVA
₲ 699.482
Retención Renta
₲ 699.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228706
Monto Contrato
₲ 28.752.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.056.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.056.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1