| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 423687 | 003-001-0001161 | ₲ 50.388.000 | ₲ 47.417.398 | 26-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 423687 | 003-001-0001162 | ₲ 16.501.000 | ₲ 15.528.192 | 06-06-2023 | Ver Detalle del Pago |