Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001162
Monto de la Factura
₲ 16.501.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76847
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.528.192
Retención DNCP
₲ 58.204
Retención IVA
₲ 450.027
Retención Renta
₲ 450.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226950
Monto Contrato
₲ 66.889.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.945.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.945.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDALLAS Y ARTICULOS PROTOCOLARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1