Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001161
Monto de la Factura
₲ 50.388.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91219
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.417.398
Retención DNCP
₲ 177.732
Retención IVA
₲ 1.374.218
Retención Renta
₲ 1.374.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226950
Monto Contrato
₲ 66.889.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.945.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.945.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDALLAS Y ARTICULOS PROTOCOLARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1