| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 423620 | 001-005-0004145 | ₲ 4.071.300 | ₲ 3.831.279 | 09-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 423620 | 001-005-0003360 | ₲ 10.925.500 | ₲ 10.281.393 | 01-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 423620 | 001-005-0003358 | ₲ 9.998.375 | ₲ 9.408.926 | 01-09-2023 | Ver Detalle del Pago |