Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003358
Monto de la Factura
₲ 9.998.375
Nro. Solicitud de Transferencia
107273
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.408.926
Retención DNCP
₲ 35.267
Retención IVA
₲ 272.683
Retención Renta
₲ 272.683
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226547
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.521.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.521.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423620
Nombre de la Licitación
CD N° 27/23 - Adquisición de compuestos químicos (oxigeno, nitrógeno analítico y recarga de extintores)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4