Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004145
Monto de la Factura
₲ 4.071.300
Nro. Solicitud de Transferencia
160818
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.831.279
Retención DNCP
₲ 14.361
Retención IVA
₲ 111.035
Retención Renta
₲ 111.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226547
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.521.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.521.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423620
Nombre de la Licitación
CD N° 27/23 - Adquisición de compuestos químicos (oxigeno, nitrógeno analítico y recarga de extintores)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4