| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423423 | 001-001-0000434 | ₲ 10.547.028 | ₲ 9.925.234 | 13-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423423 | 001-001-0000435 | ₲ 24.998.126 | ₲ 23.524.373 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423423 | 001-001-0000429 | ₲ 10.266.462 | ₲ 9.661.207 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423423 | 001-001-0000428 | ₲ 19.089.300 | ₲ 17.963.899 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423423 | 001-001-0000427 | ₲ 3.812.160 | ₲ 3.587.415 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423423 | 001-001-0000426 | ₲ 25.969.450 | ₲ 24.438.433 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago |