Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 24.998.126
Nro. Solicitud de Transferencia
145197
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.524.373
Retención DNCP
₲ 88.175
Retención IVA
₲ 681.767
Retención Renta
₲ 681.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227648
Monto Contrato
₲ 94.901.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.100.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.100.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2