Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 3.812.160
Nro. Solicitud de Transferencia
111271
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.587.415
Retención DNCP
₲ 13.447
Retención IVA
₲ 103.968
Retención Renta
₲ 103.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227648
Monto Contrato
₲ 94.901.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.100.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.100.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2