| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 001-001-0005612 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.705.226 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 001-001-0005535 | ₲ 4.270.500 | ₲ 4.018.735 | 13-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 001-001-0005479 | ₲ 6.775.000 | ₲ 6.375.583 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 001-001-0005460 | ₲ 2.151.700 | ₲ 2.083.237 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 001-001-0005472 | ₲ 5.218.506 | ₲ 4.910.851 | 26-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 001-001-0005463 | ₲ 9.998.800 | ₲ 9.409.324 | 26-07-2023 | Ver Detalle del Pago |