Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005463
Monto de la Factura
₲ 9.998.800
Nro. Solicitud de Transferencia
93906
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.409.324
Retención DNCP
₲ 35.268
Retención IVA
₲ 272.695
Retención Renta
₲ 272.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227673
Monto Contrato
₲ 33.421.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.502.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.502.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2