Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005479
Monto de la Factura
₲ 6.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111491
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.375.583
Retención DNCP
₲ 23.897
Retención IVA
₲ 184.773
Retención Renta
₲ 184.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227673
Monto Contrato
₲ 33.421.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.502.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.502.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2