| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 002-001-0001033 | ₲ 16.730.728 | ₲ 15.593.038 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 002-001-0001034 | ₲ 4.544.080 | ₲ 4.276.186 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 002-001-0000873 | ₲ 3.499.875 | ₲ 3.293.542 | 12-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 002-001-0000671 | ₲ 9.581.250 | ₲ 9.016.392 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 002-001-0000722 | ₲ 13.284.750 | ₲ 12.501.555 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 002-001-0000627 | ₲ 15.949.050 | ₲ 15.008.781 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago |